发布日期：2017-09-25 作者：
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
1、部门职能
负责全市农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查；市级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关；综合、协调市级涉及农部门的工作；负责《吴忠工作研究》刊物的编辑刊发，为全市调查研究和工作交流提供学习园地；协调督办全市深化改革工作。
2、机构设置
根据市编委批准，我单位内设机构4个，分别是社会事业科、农村经济科、城市经济科、改革协调督办科。
3、人员编制
核定行政编制数13名，核定机关后勤服务事业编制1名。截止2016年12月31日，实有在职在编人员13人，退休9人。
（二）部门预算单位构成
市委政研室预算为市本级预算，无下属事业预算单位。
二、2016年度部门决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计2577575.46元，支出总计2596504.80元。与2015年相比，收入总计减少17101.34元，减少0.7%，支出总计减少60293.90元，增长2.3%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算2556449.12元，支出总决算2518720.92元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加119239.66元，增长4.8%，财政拨款支出总计增加81511.46元，增长3.3%。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2577575.46元，其中：财政拨款收入2556449.12元，占99.2%；上年结转收入21126.34元，占0.8%。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2596504.80元，其中：基本支出2104232.80元，占81%；项目支出494272.00元，占19%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出2518720.92元，占本年支出合计的95.6%。与2015年相比，财政拨款支出增加81511.46元，增长3.3%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2518720.92元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1262533.80元，占69.6%；社会保障和就业（类）支出440773.47元，占17.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出116630.65元，占4.7%；住房保障（类）支出206511.00元，占8.2%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2700000.00元，支出决算为2596504.80元，完成年初预算的99%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2026448.92元，其中：人员经费1881188.92元，公用经费145260.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1359711.92元，较2016年度年初预算数增加163523.00元，增长14.3%，主要原因是工资增长；较2015年决算数增加172255.10元，增长14.5%。
2.商品和服务支出145260.00元，较2016年初预算降低32156.00元，降低30%，主要原因是压缩开支；较2015年决算数增加元，降低30%。
3.对个人和家庭的补助521477.00元，较2016年初预算数减少258321.00元，降低33%，主要原因是退休人员养老金由社保负责；较2015年决算数减少258891.54元，降低33%。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为104000.00元，决算支出4439.00元，完成预算的4.2%，决算支出4439.00元为公务用车运行经费。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：杜绝了公务接待等支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26668.49元，下降84%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少19082.49元，下降82%；公务接待费支出决算减少7586元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是取消了公务用车。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4439.00元，占“三公”经费支出的100%。
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出145260.00万元，较2015年降低30%，主要原因是严格落实八项规定，压缩开支。
2.政府采购情况说明
2016年，本单位没有发生政府采购预算行为。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门房屋面积200平方米，没有公务车辆。
三、名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吴忠市市委政策研究室
2017年9月13日
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