吴忠市建设工程质量监督站2016年度部门决算
发布日期：2017-09-25 作者：
吴忠市建设工程质量监督站2016年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
吴忠市建设工程质量监督站成立于1984年初，其性质为全额拨款的事业单位，隶属吴忠市建设局，受吴忠市建设局委托对吴忠市建设工程质量进行监督管理。机构职能一是贯彻执行国家和自治区关于建设工程质量监督工作的法律、法规；二是负责市区内建设工程质量的监督检查巡查工作，负责建设工程竣工验收的监督及备案，负责建设工程质量的投诉处理；三是指导各县（市、区）建设工程质量监督管理工作；四是负责对各县（市、区）建设工程质量监督工作中存在的重大技术问题进行指导、协调、调研、论证，参与质量事故的调查、处理工作；五是承办主管部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
我站是隶属吴忠市建设局管理的正科级事业单位，有在职人员22人，退休人员1人。从预算单位构成看，我单位为所属事业单位预算。
二、2016年度部门决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计3966636.59元，支出总计3937823.22元。与2015年相比，收入总计增加255718.83元，增长6.89%，支出总计增加33557.68元，增长0.86%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计3966438.25元，支出总计3875108.16元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加257111.82元，增长6.93%，财政拨款支出总计增加287581.73元，增长8%。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3966636.59元，其中：财政拨款收入3966438.25元，占99.99%；其他收入198.34元，占0.01%。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3937823.22元，其中：基本支出3027831.85元，占76.89%；项目支出909991.37元，占23.11%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出3875108.16元，占本年支出合计的98.41%。与2015年相比，财政拨款支出增加287581.73元，增长8%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3875108.16元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；国防支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出399139.25元，占10.3%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出117871.6元，占3%；城乡社区支出3041989.32元，占78.5%；住房保障（类）支出316108元，占8.2%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3841597元，支出决算为3875108.16元，完成年初预算的100.8%。决算大于预算数的主要原因：一是工资按人事下发文件上调；二是购房补贴及养老保险按工资调整而上调。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2965116.79元，其中：人员经费2924431.85元，公用经费40684.94元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2460804.85元，较2016年度年初预算数增加24482.85元，增长1%，主要原因是工资按人事下发文件上调；较2015年决算数增加182484.78元，增长8%。
2.商品和服务支出39384.94元，较2016年初预算数增长（降低）0元，增长（降低）0%，主要原因是2016年预算数包含公用经费支出和项目款支出无法对比；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
3.对个人和家庭的补助463627元，较2016年初预算数增加200359元，增长76%，主要原因是对个人和家庭的补助中增加了采暖补贴以及根据工资的调整而调整房补；较2015年决算数增加91560元，增长24.61%。
4.其他资本性支出1300元，较2016年初预算数增加1300元，增长1300元，主要原因是购置办公设备；较2015年决算数增加1300元，增长（降低）%。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为115500元，支出决算为104812.27元，完成预算的91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为102589.27元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为2223元，完成预算的40%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待的次数逐渐减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11534.47元，增长12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17853.47元，增长21%；公务接待费支出决算减少6319元，下降74%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无因公出境费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是为了严把建筑工程质量，增加下工地的次数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算102589.27元，占“三公”经费支出的98%；公务接待费支出决算2223元，占“三公”经费支出的2%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括。
（2）公务用车购置及运行维护费支出102589.27元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出102589.27元，主要用于公务车的维护、加油及过路过桥等。2016年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
（3）公务接待费支出2223元。其中：国内接待费支出2223元，主要用于接待专业技术人员来我单位校验仪器设备等。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2016年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次16人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年减少0元，下降0。
2.政府采购情况说明
2016年，本单位政府采购预算100000元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算100000元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门房屋面积1834.17平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）
三、名词解释
1. “机关运行经费”：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
吴忠市建设工程质量监督站
2017年9月11日
