吴忠市公安局交通管理局2016年度部门决算
发布日期：2017-09-22 作者：
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
吴忠市公安局交通管理局主要承担吴忠市辖区的交通管理工作，以维护社会交通秩序、制止和惩治交通违法行为、预防和处理交通事故、管理机动车辆和机动车驾驶人、指导下级大队开展交通管理任务、宣传交通法律法规等为主要职责。
（二）部门预算单位构成
吴忠市公安局交通管理局隶属吴忠市公安局领导，是独立的二级核算单位，实行国库集中支付、公务卡结算管理模式。
二、2016年度部门决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计27271883.31元，支出总计26745224.11元。与2015年相比，收入总计增加2584841.37元，增长10.47%，支出总计增加2731807.49元，增长11.38%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计26667511.11元，支出总计26184710.19。与2015年相比，财政拨款收入总计增加4195554.46元，增长18.67%，财政拨款支出总计增加4386378.86元，增长20.12%。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计27271883.31元，其中：财政拨款收入26667511.11元，占97.78%；其他收入604372.20元，占2.22%。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计26745224.11元，其中：基本支出8723225.21元，占32.62%；项目支出18021998.90元，占67.38%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出26184710.19元，占本年支出合计的97.90%。与2015年相比，财政拨款支出增加4386378.86元，增长20.12%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出26184710.19元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全支出19866335.08元，占75.87%；社会保障和就业（类）支出1840275.09元，占7.02%；医疗卫生和计划生育支出994128.02元，占3.8%；城乡社区支出3000000.00元，占11.46%;住房保障（类）支出483972.00元，占1.85%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为16300251.20元，支出决算为26184710.19元，完成年初预算的160.64%。决算大于预算数的主要原因：1、行政运行增加56303.90元，2、一般行政管理事务增加1268047.82元，3、治安管理增加152000.00元，4、道路交通管理增加5276186.36元，5、其他公安支出增加1040000元，6、未归口管理的行政单位离退休减少1103076.00元，7、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加776284.63元，8、机关事业单位职业年金缴费支出增加179041.46元，9、死亡抚恤增加152398.00元，10、其他公共卫生支出429623.00元，11、行政单位医疗减少56397.48元，12、公务员医疗补助减少8658.70元，13、其他城乡社区支出增加3000000元，14、住房公积金减少44408.00元。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8718853.01元，其中：人员经费7892113.89元，公用经费826739.62元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6212112.39元，较2016年度年初预算数减少710674.61元，降低10.27%，主要原因是退休人员剥离，划归人社局管理；较2015年决算数增加388013.34元，增长6.66%。
2.商品和服务支出826739.62元，较2016年初预算数增加113282.62元，增长15.88%，主要原因是交通设施增加，电费支出较多，提取工会经费；较2015年决算数增加140282.62元，增长20.44%。
3.对个人和家庭的补助1680001.00元，较2016年初预算数减少684006元，降低28.93%，主要原因是退休人员32人划归人社局管理；较2015年决算数减少1631484.00元，降低49.27%。
4.其他资本性支出0.00元，较2016年初预算数无变化；较2015年决算数无变化。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为636000.00元，支出决算为355912.58元，完成预算的55.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行经费支出决算为340390.58元，完成预算的54.90%；公务接待费支出决算为15522.00元，完成预算的97.01%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行八项规定，厉行节约，公车改革，车辆运行维护费用减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少147820.69元，下降29.35%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少134333.69元，下降28.30%；公务接待费支出决算减少13487.00元，下降46.49%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算340390.58元，占“三公”经费支出的95.64%；公务接待费支出决算15522.00元，占“三公”经费支出的4.36%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
（2）公务用车购置及运行维护费支出340390.58元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出340390.58元，主要用于车辆燃油、维修、过路过桥费等。2016年，本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆，考试用车19辆。
（3）公务接待费支出15522.00元。其中：国内接待费支出15522.00元，主要用于上级检查、督导调研等用餐。国（境）外接待费支出0.00元。2016年国内公务接待批次32个，国内公务接待人次360人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出826739.62元，比2015年增加140282.62元，增长20.44%。主要原因是：交通设施增多，电费增加，提取工会经费。
2.政府采购情况说明
2016年，本单位政府采购预算5500000.00元，支出决算5500000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算5500000.00元，支出决算5500000.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门房屋面积13156.42平方米，共有车辆25辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆，考试车19辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）
三、名词解释
1. “机关运行经费”：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴入”等以外的收入。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
吴忠市公安局交通管理局
2017年9月14日
