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吴忠市公安局交通管理局2016年度部门决算

发布日期:2017-09-22 作者:


 吴忠市公安局交通管理局2016年度部门决算公开情况说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知(吴财发[2017]207号)等有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2016年部门决算信息公开如下

一、单位概况

(一)主要职能

吴忠市公安局交通管理局主要承担吴忠市辖区的交通管理工作,以维护社会交通秩序、制止和惩治交通违法行为、预防和处理交通事故、管理机动车辆和机动车驾驶人、指导下级大队开展交通管理任务、宣传交通法律法规等为主要职责。

(二)部门预算单位构成

吴忠市公安局交通管理局隶属吴忠市公安局领导,是独立的二级核算单位,实行国库集中支付、公务卡结算管理模式。

二、2016年度部门决算数据说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016收入总计27271883.31元,支出总计26745224.11元。与2015年相比,收入总计增加2584841.37元,增长10.47%,支出总计增加2731807.49元,增长11.38%

(二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计26667511.11元,支出总计26184710.19。与2015年相比,财政拨款收入总计增加4195554.46元,增长18.67%,财政拨款支出总计增加4386378.86元,增长20.12%

(三)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计27271883.31元,其中:财政拨款收入26667511.11元,占97.78%;其他收入604372.20元,占2.22%

(四)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计26745224.11元,其中:基本支出8723225.21元,占32.62%;项目支出18021998.90元,占67.38%

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出26184710.19元,占本年支出合计的97.90%。与2015年相比,财政拨款支出增加4386378.86元,增长20.12%

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出26184710.19元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:公共安全支出19866335.08元,占75.87%;社会保障和就业(类)支出1840275.09元,占7.02%;医疗卫生和计划生育支出994128.02元,占3.8%;城乡社区支出3000000.00元,占11.46%;住房保障(类)支出483972.00元,占1.85%

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为16300251.20元,支出决算为26184710.19元,完成年初预算的160.64%。决算大于预算数的主要原因:1、行政运行增加56303.90元,2、一般行政管理事务增加1268047.82元,3、治安管理增加152000.00元,4、道路交通管理增加5276186.36元,5、其他公安支出增加1040000元,6、未归口管理的行政单位离退休减少1103076.00元,7、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加776284.63元,8、机关事业单位职业年金缴费支出增加179041.46元,9、死亡抚恤增加152398.00元,10、其他公共卫生支出429623.00元,11、行政单位医疗减少56397.48元,12、公务员医疗补助减少8658.70元,13、其他城乡社区支出增加3000000元,14、住房公积金减少44408.00元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8718853.01元,其中:人员经费7892113.89元,公用经费826739.62元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6212112.39元,较2016年度年初预算数减少710674.61元,降低10.27%,主要原因是退休人员剥离,划归人社局管理;较2015年决算数增加388013.34元,增长6.66%

2.商品和服务支出826739.62元,较2016年初预算数增加113282.62元,增长15.88%,主要原因是交通设施增加,电费支出较多,提取工会经费;较2015年决算数增加140282.62元,增长20.44%

3.对个人和家庭的补助1680001.00元,较2016年初预算数减少684006元,降低28.93%,主要原因是退休人员32人划归人社局管理;较2015年决算数减少1631484.00元,降低49.27%

4.其他资本性支出0.00元,较2016年初预算数无变化;较2015年决算数无变化。

(七)2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为636000.00元,支出决算为355912.58元,完成预算的55.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行经费支出决算为340390.58元,完成预算的54.90%;公务接待费支出决算为15522.00元,完成预算的97.01%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:执行八项规定,厉行节约,公车改革,车辆运行维护费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少147820.69元,下降29.35%,其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少134333.69元,下降28.30%;公务接待费支出决算减少13487.00元,下降46.49%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,车辆减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算340390.58元,占“三公”经费支出的95.64%;公务接待费支出决算15522.00元,占“三公”经费支出的4.36%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.00元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2)公务用车购置及运行维护费支出340390.58元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出340390.58元,主要用于车辆燃油、维修、过路过桥费等。2016年,本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量6辆,考试用车19辆。

3)公务接待费支出15522.00元。其中:国内接待费支出15522.00元,主要用于上级检查、督导调研等用餐。国(境)外接待费支出0.00元。2016年国内公务接待批次32个,国内公务接待人次360人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

(九)其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出826739.62元,比2015年增加140282.62元,增长20.44%。主要原因是:交通设施增多,电费增加,提取工会经费。

2.政府采购情况说明

2016年,本单位政府采购预算5500000.00元,支出决算5500000.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0.00元,支出决算0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算5500000.00元,支出决算5500000.00元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0.00元,支出决算0.00元,完成年初预算的0.00%

3.国有资产占有使用情况说明

截止20161231日,本部门房屋面积13156.42平方米,共有车辆25辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车6辆,考试车19辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套。)

三、名词解释

1. “机关运行经费”:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴入”等以外的收入。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                                            吴忠市公安局交通管理局

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