吴忠市公安局（本级）2016年度部门决算
发布日期：2017-09-21 作者：
吴忠市公安局（本级）2016年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
吴忠市公安局是吴忠市政府主管全市公安工作的职能部门，负责吴忠市辖区6个分县局公安工作的组织协调和吴忠市各类刑事、治安案件的受理、侦办、查处工作以及道路交通、禁毒、出入境、监管场所等管理工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市公安局预算包括：吴忠市公安局本级预算、利通区公安分局预算、交通管理局预算。纳入吴忠市公安局2016年度部门预算编制的二级预算单位包括：
1、吴忠市公安局利通区分局
2、吴忠市公安局交通管理局
二、2016年度部门决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计241316787.24元，支出总计191173150.15元。与2015年相比，收入总计增加75605735.55元，增长45.63%，支出总计增加15308855.67元，增长8.7%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算229146105.22元，支出总决算176728450.15元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加76477420.86元，增长33.37%，财政拨款支出总计增加14026680.47元，增长8.62%。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计241316787.24元，其中：财政拨款收入229146105.22元，占94.96%；其他收入12170682.02元，占5.04%。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计191173150.15元，其中：基本支出107642135.90元，占56.31%；项目支出83531014.25元，占43.69%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出176728450.15元，占本年支出合计的92.44%。与2015年相比，财政拨款支出增加14026680.47元，增长8.62%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出176728450.15元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出10460000.00元，占5.92%；公共安全支出140586055.93元，占79.55%；社会保障和就业（类）支出11688902.27元，占6.61%；医疗卫生与计划生育支出5307587.95元，占3.01%；住房保障（类）支出8685904.00元，占4.91%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为118437484.45元，支出决算为176728450.15元，完成年初预算的149.22%。决算大于预算数的主要原因：一是2016年度中央下达我局专项补助经费2662.4万元，其中有13331000.00元不在预算报送范围内；二是由于我局新招录民警、调入民警等原因，导致人员增加，人员经费随之增加；三是由于2016年度民警工资待遇大幅度上调，人员经费大幅上涨。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出100147435.90元，其中：人员经费95668135.75元，公用经费4479300.15元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出80945995.75元，较2016年度年初预算数增加20509988.30元，增长33.94%，主要原因是由于我局新招录民警、调入民警等原因，导致人员增加，人员经费随之增加，2016年度民警工资待遇大幅度上调，人员经费大幅上涨；较2015年决算数增加21331649.55元，增长35.78%。
2.商品和服务支出4479300.15元，较2016年初预算数减少1295079.85元，降低22.43%，主要原因是公车改革，车辆运行经费减少；较2015年决算数增加1208968.36元，增长36.97%。
3.对个人和家庭的补助14722140.00元，较2016年初预算数增加4896043.00元，增长49.83%，主要原因是人员增加，薪资提高，购房补贴、住房公积金等随之增大；较2015年决算数增加1123791.39元，增长8.26%。
4.其他资本性支出0.00元，较2016年初预算数无变化；较2015年决算数无变化。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4109000.00元，支出决算为397939.36元，完成预算的9.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行经费支出决算为338977.36元，完成预算的8.31%；公务接待费支出决算为58962.00元，完成预算的203.32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革，车辆运行费用减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3043595.67元，下降88.44%，其中：因公出国（境）费支出无变化0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少2993057.67元，下降89.83%；公务接待费支出决算减少50538.00元，下降46.15%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆运行经费减少；公务接待费支出减少的主要原因是执行八项规定，厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算338977.36元，占“三公”经费支出的85.18%；公务接待费支出决算58962.00元，占“三公”经费支出的14.82%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费支出338977.36元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出338977.36元，主要用于车辆燃油、维修等。2016年，本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量133辆。
（3）公务接待费支出58962.00元。其中：国内接待费支出58962.00元，主要用于接待上级来吴检查、调研等。国（境）外接待费支出0.00元。2016年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次450人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出4479300.15元，比2015年增加845062.36元，增长23.25%。主要原因是：车改后公务交通补助增加。
2.政府采购情况说明
2016年，本单位政府采购预算9688000.00元，支出决算9688000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算5064000.00元，支出决算5064000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算4624000.00元，支出决算4624000.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门房屋面积22667.41平方米，共有车辆133辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，一般执法执勤用车130辆；特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）
三、名词解释
1. “机关运行经费”：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴入”等以外的收入。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
吴忠市公安局
2017年9月13日
