吴忠市水政监察支队2016年度部门决算
发布日期：2017-09-21 作者：
吴忠市水政监察支队2016年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
1. 主要承担吴忠市境内《水法》﹑《取水许可和水资源费征收管理条例》等水利法律、法规的宣传、贯彻和实施。
2.依法对全市水事活动进行监督检查，查处水事违法行为，维护正常的水事秩序；依法实施取水许可制度，制定全市地下水资源可持续利用规划及建设项目的地下水资源论证工作；依法征收水资源费，发布水资源公报。
（二）部门预算单位构成
对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，水政监察支队部门预算包括：水政监察支队是本级预算、所属事业单位预算。纳入***2016年度部门预算编制的二级预算单位包括：
1、吴忠市水政监察支队
2、无
……
二、2016年度部门决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计2753100.94元，支出总数2445917.85元。与2015年相比，收入总计增加 489530.04元，增长21.63%，支出总计增加144004.08元，增长6.26%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算其中收入2753090元，支出总计2445832.01元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加489594元，增长21.63%，财政拨款支出总计增加144004.08元，增长6.26%。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2753100.94元，其中：财政拨款收入2753090元，占99.9%；事业收入***元，占***%；经营收入***元，占***%；其他收入10.94元（利息收入），占0.01%。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2445917.85元，其中：基本支出2131784.70元，占87%；项目支出314133.15元，占13%；经营支出***元，占***%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出2445832.01元，占本年支出合计的99.9%。与2015年相比，财政拨款支出增加143918.23元，增长6.26%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2445917.85元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）元，占0%；教育（类）支出***元，占***%；科学技术（类）支出***元，占***%；文化体育与传媒（类）支出***元，占0%；社会保障和就业（类）支出元，占0%；农林水（类）支 出2445832.01元（其中水资源管理支出210862.06元，水资源安排支出2234969.95元），占100%；住房保障（类）支出元，占%，等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2050000元，支出决算为2445917.85元，完成年初预算的19%。决算（大于）预算数的主要原因：一是因职工增资；二是10月份新招收一名职工；其中：1、***2、***3、***等等。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2131698.86元，其中：人员经费2113820.88元，公用经费17877.98元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1767469.88元，较2016年度年初预算数（减少）0元，（降低）0%；较2015年决算数（减少）97767.60元，（降低）0.81%（主要原因是一是因职工养老保险职业年金无法缴存暂存在账户；二是年中有一名）。
2.商品和服务支出17877.98元，较2016年初预算数（减少）0元，（降低）0%；较2015年决算数（减少）24632.18元，（降低）57.83.%（主要原因车辆收回）。
3.对个人和家庭的补助346351元，较2016年初预算数增加0元，增长（降低）0%；较2015年决算数增加104918元，增长30%，（主要原因是一是因职工增资；二是10月份新招收一名职工）。
4.其他资本性支出元，较2016年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***元，主要原因是***；较2015年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0，其中：因公出国（境）费支出决算为***元，完成预算的***%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，超出预算的0；公务接待费支出决算为0元，完成预算的***%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：主要原因车辆收回。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少56565.20元，下降（增长）72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出56565.20元，减少的主要原因是车辆收回。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占“三公”经费支出的***%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0；公务接待费支出决算***元，占“三公”经费支出的***%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出***元。2016年因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）人次数***人。开支内容包括*****。
（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量***辆。
（3）公务接待费支出***元。其中：国内接待费支出***元，主要用于***。国（境）外接待费支出***元，主要用于***。2016年国内公务接待批次***个，国内公务接待人次***人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次***人。
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出***元，比2015年增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。
2.政府采购情况说明
2016年，本单位政府采购预算50000元，支出决算232290元，超出年初预算的46%。其中：政府采购货物预算50000元，支出决算35200元，完成年初预算的71%。政府采购工程预算0元，支出决算99090元，超出年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算98000元，完成年初预算的100%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆***辆，其中：领导干部用车***辆、一般公务用车***辆；单价50万元以上通用设备***台（套），单价100万元以上专用设备***台（套。）
三、名词解释
三、名词解释
1. “机关运行经费”：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴入”等以外的收入。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
吴忠市水政监察支队
2017年10月12日
