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吴忠市水土保持工作站2016年度部门决算

发布日期:2017-09-21 作者:

 

吴忠市水土保持工作站2016年度部门决算公开情况说明

 


根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知(吴财发[2017]207号)等有关法律、法规和文件的要求,现将我单位2016年部门决算信息公开如下

一、单位概况

(一)主要职能

水土保持工作站是吴忠市水务局基层二级经济独立核算单位。主要职责是:贯彻执行国家和自治区有关水土保持工作的法律法规和方针政策,对全市水土保持小流域治理项目进行宏观管理、技术指导和督促检查及验收;掌握和统计全市水土流失治理情况;负责开发建设项目水土保持方案的审批,依法对生产开发建设项目进行监督检查;负责水土流失防治费、水土保持设施补偿费的收缴和管理,检查、指导各县(市、区)的水土保持预防监督工作。无行政编制,工勤3名,事业编制19名。

(二)部门预算单位构成

对本部门(单位)及下属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看,吴忠市水土保持工作站部门预算包括:水土保持工作站是本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市水土保持工作站2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、吴忠市水土保持工作站

2、无

……

二、2016年度部门决算数据说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016收入总计3571358.97元,支出总2754103.85元。与2015年相比,收入总计增加 870282.19 元,增长32.22%,支出总计增加204712.75元,增长8.03%

(二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算其中收入3571337.52元,支出总计2754103.85元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加870260.74元,增长32.20%,财政拨款支出总计增加204712.75元,增长8.03%

(三)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3571358.97元,其中:财政拨款收入3571337.52元,占99.9%;事业收入***元,占***%;经营收入***元,占***%;其他收入21.45元(利息收入),占0.01%

(四)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2754103.85元,其中:基本支出2512099.85元,占91%;项目支出242004元,占0.09%;经营支出***元,占***%

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出2754103.85元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加204712.75元,增长8.03%

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2754103.85元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出元,占0%;教育(类)支出***元,占***%;科学技术(类)支出***元,占***%;文化体育与传媒(类)支出***元,占0%;社会保障和就业(类)支出364729.50元(养老保险金缴费支出241012.50元,职业年金缴费支出51816元,退休支出71901元)占12%;医疗卫生与计划生育支出101277.02元(事业单位医疗保险101277.02),占4%;农林水(类)支出   2025205.33元,(其中基本支出1783201.33元,项目支出242004元),占74%;住房保障(类)支出262892元(住房公积金142946元,购房补贴119946元),占10%,等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3141658.48元,支出决算为2754103.85元,完成年初预算的88%。决算(小于)预算数的主要原因:项目工程没有完工,项目资金结转下年使用;其中:1***2***3***等等。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支2512099.85元,其中:人员经费2441042.52元,公用经费71057.33元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2441042.52元,较2016年度年初预算数(增加)191548.04元,(增长)8%,主要原因招收两名事业编制人员,工资增加;二是;较2015年决算数(增加)234267.36元,(增长)10%

2.商品和服务支出71057.33元,较2016年初预算数(减少)21106.67元,(降低)22%,进党校宣传培训费减少;较2015年决算数(减少)55782.76元,(降低)43.85%

3.对个人和家庭的补助425755元,较2016年初预算数增加31219元,增长7%,主要原因是招收两名事业编制人员,一是因职工 住房公积金增加;二是购房补贴增加,采暖费增加;较2015年决算数增加31219元,增长7%

4.其他资本性支出元,较2016年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***元,主要原因是***;较2015年决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%

(七)2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为220000元,支出决算为3810元,完成预算的0.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为***元,完成预算的***%;公务用车购置及运行经费支出决算为元,超出预算的0%;公务接待费支出决算为3810元,完成预算的17%2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:控制招待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2270元,(增长)10%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务接待费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是***;公务用车购置及运行费支出元,减少的主要原因是车辆收回。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***元,占“三公”经费支出的***%;公务用车购置及运行费支出决算元,占“三公”经费支出的0%;公务接待费支出决算3810元,占“三公”经费支出的17%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出***元。2016年因公出国(境)团组数***个,因公出国(境)人次数***人。开支内容包括*****

2)公务用车购置及运行维护费支出元。其中:公务用车购置费支出为***元,公务用车运行维护费支出0元。2016年,本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数***辆,公务用车保有量***辆。

3)公务接待费支出3810元。其中:国内接待费支出3810元,主要用于外事接待。国(境)外接待费支出***元,主要用于***2016年国内公务接待批次***个,国内公务接待人次***人,国(境)外公务接待批次***个,国(境)外公务接待人次***人。

(八)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元,本年支出***元,年末结转和结余***元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

(九)其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出***元,比2015年增加(减少)***元,增长(下降)***%。主要原因是:***

2.政府采购情况说明

2016年,本单位政府采购预算50000元,支出决算81488元,年初预算的%。其中:政府采购货物预算50000元,支出25488决算元,完成年初预算的51%。政府采购工程预算元,支出决算元,完成年初预算的%。政府采购服务预算0元,支出决算56000元,超出年初预算的100%

3.国有资产占有使用情况说明

截止20161231,本部门房屋面积***平方米,共有车辆***辆,其中:领导干部用车***辆、一般公务用车***辆;单价50万元以上通用设备***台(套),单价100万元以上专用设备***台(套。)

三、名词解释

1. “机关运行经费”:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴入”等以外的收入。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

吴忠市水土保持工作站

20171012 

 

 


 

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