吴忠市湿地保护管理中心2016年度部门决算
发布日期：2017-09-21 作者：
吴忠市湿地保护管理中心2016年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
1.负责拟定湿地保护规划及编制项目并组织实施。2.负责湿地保护区、湿地公园的保护管理工作。3.负责组织开展湿地资源调查、动态监测和统计工作。4.负责开展湿地保护、恢复、利用技术交流工作。5.负责保护管理宁夏吴忠黄河国家湿地公园管理中心保护区内的湿地资源、野生动植物资源、鸟类资源及各类基础设施，开展科普宣传工作，保护国家湿地公园生态建设成果。6、承办主管部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
我单位属于二级预算单位。
二、2016年度部门决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计6371093.79元，支出总计6306366.79元。与2015年相比，收入总计增加599161.87元，增加10.38%，支出总计增加771155.87元，增长13.93%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算5364218.79元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加797435.43元，增长17.46%，财政拨款支出总决算5480939.79元,支出总计减少54271.13元，下降0.98%。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计6371093.79元，其中：财政拨款收入5364218.79元，占84.2%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1006875元，占15.8%。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计6306366.79元，其中：基本支出1027759.79元，占16.30%；项目支出5278607.00元，占83.7%；经营支出0元，占0%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出5480939.79元，占本年支出合计的86.91%。与2015年相比，财政拨款支出增加1130877.43元，增长25.99%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5480939.79元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目 一一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出298252.79元，占5.4%；医疗卫降与计划生育（类）支出95348.00元，占1.7%；农林水（类）支出4863483元，占88.73%；住房保障（类）支出223856元，占4.17%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2667246元，支出决算为5480939.79元，完成年初预算的200.55%。决算大于预算数的主要原因：一是基本支出增加115482.79（工资、职业年金、养老保险、住房补贴等增长）。二是项目支出增加2698211元，财政列入项目生态补水费，将全年绿化养护管理经费2698211元未列入年初预算。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2282728.79元，其中：人员经费2168361.79元，公用经费114367元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1835683.79元，较2016年度年初预算数减少23541.21元，降低1.26%，主要原因是退休人员1人于当年6月转入社会保障局发放；较2015年决算数减少94332.57元，降低4.89%。
2.商品和服务支出113017元，较2016年初预算数减少1350元，降低1.18%，主要原因是购买打印机一台记在其他资本性支出；较2015年决算数减少13500元，降低1.18%。
3.对个人和家庭的补助332678元，较2016年初预算数增加139024元，增长71.79%，主要原因是增加了购房补贴、采暧补贴2项费用；较2015年决算数增加82484元，增长32.97%。
4.其他资本性支出1350元，较2016年初预算数加1350元，增长1350%。主要原因是购买办公设备打印机一台；较2015年决算数减少13650元，降低91%。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位无公务车、无公务接待、无因公出国。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2773元，下降2773%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2444元，下降2444%；公务接待费支出决算减少329元，下降329%。因公出国（境）费支出减少（增加）的原因是不存在；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车、无车编，2016年度填报时将单位皮卡转入其他车辆。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容包括。
（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出114367元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无变动。
2.政府采购情况说明
2016年，本单位政府采购预算0元，支出决算2346790.11元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算263829.6元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算2082960.51元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门房屋面积960平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）
三、名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
