吴忠市林业技术推广服务中心2016年度部门决算
发布日期：2017-09-21 作者：
吴忠市林业技术推广服务中心2016年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于加快林业发展、改善生态环境和森林病虫害防治检疫的各项方针政策及法律法规，负责制定全市林业技术推广与应用、林木良种、经济林建设与发展和森林病虫害防治检疫的规划并组织实施。
2.指导全市林业新技术的试验示范及推广、林木良种及经济林新品种的引进和驯化，积极开展林业技术调查、规划、设计、开展林木资源的监测、评估。
3.配合主管部门和上级业务部门做好全市林业生产任务和林业工程项目的实施、管理、检查验收工作，提交验收总结报告。
4.负责全市林业有害生物检疫、监测、防治的行业管理；执行林业有害生物防治检疫法规，签发检疫证书。制定防治计划、方案和预案。
5.负责全市陆生野生动物疫源疫病监测、防控及管理。
6.指导各县、（市、区）开展林业有害生物的监测预报、检疫检验、发布预报、预警信息、防治救灾及突发事件的应急处置，组织开展行业宣传、人员培训和科研推广等项工作。
7.承办主管部门交办的其他事项。
二、2016年度部门决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计2,229,927.05元，支出总计2,162,610.00元。与2015年相比，收入总计增加268,065.61元，增长13.66%，支出总计增加855,419.89元，增长65.44%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算1,647,687.10元，支出总决算1,615,528.42元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加409,051.50元，增长33.02%，财政拨款支出总计增加386,574.94元，增长31.46%。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,229,927.05元，其中：财政拨款收入1,647,687.10元，占73.89%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入582,239.95元，占26.11%。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,162,610.00元，其中：基本支出1,483,054.47元，占68.58%；项目支出679,555.53元，占31.42%。经营支出0元，占0%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出1,615,528.42元，占本年支出合计的74.70%。与2015年相比，财政拨款支出增加386,574.94元，增长31.46%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1,615,528.42元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业支出214,327.50元，占13.27%；医疗卫生与计划生育支出63,474.60元，占3.93%；农林水支出1,181,283.32元，占73.12%；住房保障支出156,443.00元，占9.68%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1,434,645.60元，支出决算为1,615,528.42元，完成年初预算的112.61%。决算大于预算数的主要原因：一是人员增加，今年增加新录入的人员1名；二是基本支出中办公费用增加及2016年新增项目建设增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,465,528.42元，其中：人员经费1,429,408.66元，公用经费36,119.76元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,173,633.66元，较2016年度年初预算数增加20,839.06元，增长1.81%，主要原因是2016年新增人员1名；较2015年决算数增加232,711.18元，增长24.73%。
2.商品和服务支出35,369.76元，较2016年初预算数减少11,630.24元，降低24.75%，主要原因是差旅费支出减少；较2015年决算数减少10,571.24元，降低23.01%。
3.对个人和家庭的补助255,775.00元，较2016年初预算数增加70,924.00元，增长38.37%，主要原因是将2016年人员采暖补贴计入；较2015年决算数增加13,685.00元，增长5.65%。
4.其他资本性支出750元，较2016年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是年初未做预算，本年购置办公桌一张。较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：***。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括*****。
（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于***等。2016年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于***。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：***。
2.政府采购情况说明
2016年，本单位政府采购预算0元，支出决算243600.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算182,100.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算61,500.00元，完成年初预算的0%。
2.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门房屋面积608平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般执法执勤车辆1辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
吴忠市林业技术推广服务中心
2017年9月11日
