吴忠市广场服务中心2016年度部门决算
发布日期：2017-09-21 作者：
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预 [2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]）207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2016年的决算信息公开如下：
一、单位概况
（一） 我单位的工作职能
我单位主要负责各广场、场馆设备的管理及设施维修与维护；广场美化、绿化种植与管护；广场卫生及秩序管护等工作。目前我中心管理的盛元广场、唐风广场、开元广场、新月广场、两馆一中心、滨河体育运动公园、回族历史人物园、（场馆）7个，总面积1038504.9平方米，广场绿地面积572688.3平方米，广场园路建筑面积465816.6平方米。
（二）吴忠市广场服务中心的构成
根据吴编发[2010]44号《吴忠市机构编制委员会关于印发吴忠市建设局所属事业单位机构编制方案的通知》和吴编办发[2013]74号《关于市园林管理局所属事业单位增加领导职数的通知》文件精神，核定我中心自收自支事业编制50名，核定领导职数1正3副。目前我中心实有人员78人，领导职数1正4副，其中：主任1名，副主任4名，自收自支47人（45人占事业编制，2人不占编制），财政拨款人员29人（不占事业编制）。为了强化广场管理，确保各广场设备设施的正常运行以、绿地的管护及各广场公共秩序的维护，我中心所管辖广场（场馆）均实行24小时值班制。
二、2016年度决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明。 2016年收入总计12025738.85元，支出总计12078497.34元，与2015年相比，收入总计增加240206.87元，增长2％，支出总计增加643301.06元，增长5％。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入11864813元，财政拨款支出11677335.13元。与2015年相比，财政拨款收入增加79281.02元，增长1％。财政拨款支出总计增加242138.85元，增长2％。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计12025738.85元，其中：财政拨款收入11864813元，占98％。其他收入160925.85元，占2％。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计12078497.34元，其中：基本支出518946元，占5％，项目支出11559551.34元，占95％。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支付决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出11677335.13元，占本年支出合计的100％。与2015年相比，财政拨款支出增加242138.85元，增长2％。
2、财政拨款支出决算机构情况。2016年度财政拨款支出11677335.13元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：文化体育与传媒支出29260.84元，占0.2％:；社会保障和就业支出350633元，占3％；医疗卫生与计划生育支出28810元，占0.2％；城乡社区支出239790元，占2％；农林水支出10860528.29元，占93％。
3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为11864813元，支出决算为12078497.34元，完成年初预算的102％。决算大于预算数的主要原因：增加补发2015年政府效能奖208600元。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出11677335.13元.因我单位工资福利支出、对个人和家庭补助等费用都包含在人员经费里，未分项列出。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为100000元，支出决算为37957.27元，完成预算的38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为100000元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2042.73元，下降5%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少2042.73元，下降5%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算37957.27元，占“三公”经费支出的38%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
（2）公务用车购置及运行维护费支出37957.27元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出37957.27元，主要用于车辆保险、维修等。
（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
（九）其他主要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加0，增长0%。
2、政府采购情况说明
2016年，本单位政府采购预算110万元，支出决算857846.92元，完成年初预算的78%。
3、国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、生产用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）
吴忠市广场服务中心
2017年9月12日
