吴忠市公安局森林分局2016年度部门决算
发布日期：2017-09-21 作者：
吴忠市公安局森林分局2016年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2017]207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行《刑法》、《森林法》、《野生动物保护法》等法律法规及国务院、自治区颁布的关于保护森林资源和野生动物资源的方针、政策。2、研究部署全市森林公安工作，及时制定工作计划，提出意见，经批准后组织实施。3、指导、协调、监督全市各县（市）森林公安分局的公安业务和执法工作，办理下级森林公安机关查处确有困难的案件。4、受理全市发生的盗伐滥伐林木、森林火灾、猎杀、走私、倒卖野生珍稀动植物及其制品等案件。5、负责全市森林刑事案件的调查、立案、侦查，采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉等工作。6、负责办理、查处全市森林治安案件和林业行政案件、市区城市绿化行政案件。7、负责全市森林公安民警警衔变动的审核申报工作；负责全市森林公安队伍的管理和森林公安民警的业务培训工作。8、负责全市森林公安的武器弹药、被服装备的配发、管理和使用监督。9、承办市园林、公安及上级森林公安机关交办的安全生产、封育禁牧、林区禁毒等其他工作。
二、2016年度部门决算数据说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计963,697.66元，支出总计790,726.87元。与2015年相比，收入总计减少89,208.29元，下降8.47%，支出总计减少97,600.74元，下降10.99%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算923,080.50元，支出总决算741,629.50元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少56,105.50元，下降5.73%，财政拨款支出总计减少139,766.21元，下降15.86%。
（三）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计963,697.66元，其中：财政拨款收入923,080.50元，占95.79%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入40,617.16元，占4.21%。
（四）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计790,726.87元，其中：基本支出649,916.46元，占82.19%；项目支出140,810.41元，占17.81%；经营支出0元，占0%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出741,629.50元，占本年支出合计的93.79%。与2015年相比，财政拨款支出减少139,766.21元，下降15.86%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出741,629.50元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：公共安全支出支出535,512.27元，占72.21%；社会保障和就业支出79,861.50元，占10.77%；医疗卫生与计划生育支出30,447.96元，占4.11%；农林水支出50,967.77元，占6.87%；住房保障支出44,840.00元，占6.05%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1,010,099.00元，支出决算为741,629.50元，完成年初预算的73.42%。决算小于预算数的主要原因是人员变动，从5人减少为3人。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出629,119.09元，其中：人员经费556,574.74元，公用经费72,544.35元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出494,681.74元，较2016年度年初预算数减少141,249.26元，降低22.21%，主要原因是人员发生变动，由5人减少为3人；较2015年决算减少19,078.22元，降低3.71%。
2.商品和服务支出72,544.35元，较2016年初预算数增加27,544.35元，增长61.20%，主要原因是将公务员交通补贴计入商品和服务支出及行政运行费用支出增加；较2015年决算数减少20,806.81元，降低22.29%。
3.对个人和家庭的补助61,893.00元，较2016年初预算数增加12,725.00元，增长20.56%，主要原因是预算只包含住房公积金，决算数将2016年采暖费列入其中；较2015年决算数减少21,294.00元，降低25.60%。
4.其他资本性支出0元，较2016年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是***；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为64,450.00元，支出决算为15,001.99元，完成预算的23.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为15,001.99元，完成预算的23.81%。公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费的减少及无公务接待费的发生。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21,787.72元，下降59.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21,787.72元，下降59.22%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少(增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是1、因公外出的公务用车次数减少及车辆维修费用减少。2、2015年比2016年多计入购置森林消防车产生购置税。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占三公经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算15,001.99元，占“三公”经费支出的100%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括*****。
（2）公务用车购置及运行维护费支出15,001.99元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15,001.99元，主要用于车辆的燃油、车辆的维修及保险费用等。2016年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于***。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0 人。
（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出72,544.35元，比2015年减少23,516.81元，下降24.48%。主要原因是：人员发生变动，由5人减少为3人。
2.政府采购情况说明
2016年，本单位政府采购预算35,000.00元，支出决算42,713.77元，完成年初预算的122.03%。其中：政府采购货物预算35,000.00元，支出决算21,970.00元，完成年初预算的62.80%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算20,743.77元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般执法执勤车辆2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
吴忠市公安局森林分局
2017年9月11日
